| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 105 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.80 | gasolina aditivada | 4,68 | 340,71 |
| 496.60 | diesel S10 - diesel S10 | 6,68 | 3.317,28 |
| 516.06 | diesel s500 Finalidade: aquisição de combustível cfe pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 | 6,53 | 3.369,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | gasolina aditivada diesel S10 - diesel S10 diesel s500 Finalidade: aquisição de combustível cfe pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 | 7.027,83 | ||
| 02/01/2023 | aquisição de combustível cfe pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 | 7.027,83 | ||
| 13/01/2023 | Anulação | -7.027,83 | ||
| 13/01/2023 | Anulação | -7.027,83 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
