| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOCIMAR ANTONIO LODI |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUÍ CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 06/03/2023 E RETORNO AS 13:00H DE 06/03/2023. | 390,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUÍ CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 06/03/2023 E RETORNO AS 13:00H DE 06/03/2023. | 195,00 | ||
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUÍ CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 06/03/2023 E RETORNO AS 13:00H DE 06/03/2023. | 195,00 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2023 JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
