| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços especializados de consultoria na área de planos de telefonia | 517,73 | 517,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | Prestação de serviços especializados de consultoria na área de planos de telefonia | 517,73 | ||
| 02/01/2023 | Prestação de serviços especializados de consultoria na área de planos de telefonia | 517,73 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2023 CONTEL TELECOM LTDA - EPP - 18109 | 517,73 | ||
| TOTAL | 517,73 | 517,73 | 517,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
