| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1070 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,00 | 180,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 180,99 | ||
| 01/03/2023 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 180,99 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 1070/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,99 | ||
| TOTAL | 180,99 | 180,99 | 180,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
