Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1077 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. |
0,00 |
2.246,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. |
2.246,15 |
|
|
| 01/03/2023 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. |
|
2.246,15 |
|
| 10/03/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2002
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
2.246,15 |
| TOTAL |
2.246,15 |
2.246,15 |
2.246,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
