Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Piso metálico 0,37x1,50 |
20,00 |
200,00 |
| 4.00 |
Escada metálica 2,00m |
16,00 |
64,00 |
| 14.00 |
Painel metálico 1,00x1,50cm |
16,00 |
224,00 |
| 4.00 |
sapata
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
16,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
Piso metálico 0,37x1,50 Escada metálica 2,00m Painel metálico 1,00x1,50cm sapata
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
552,00 |
|
|
| 02/01/2023 |
Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
|
552,00 |
|
| 18/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2023
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 |
|
|
552,00 |
| TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
