| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. | 0,00 | 159,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. | 159,72 | ||
| 01/03/2023 | REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. | 159,72 | ||
| 10/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2002 PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 159,72 | ||
| TOTAL | 159,72 | 159,72 | 159,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
