| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICE DE FATIMA VIEIRA |
| Número do empenho: | 1091 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAL DO CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SAÍDA AS 04:00H DE 13/03/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 14/03/2023. | 390,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAL DO CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SAÍDA AS 04:00H DE 13/03/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 14/03/2023. | 585,00 | ||
| 03/03/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAL DO CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SAÍDA AS 04:00H DE 13/03/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 14/03/2023. | 585,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2023 ALICE DE FATIMA VIEIRA - 14411 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
