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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICE DE FATIMA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1091	Data de lançamento:	03/03/2023
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAL DO CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SAÍDA AS 04:00H DE 13/03/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 14/03/2023.	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAL DO CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SAÍDA AS 04:00H DE 13/03/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 14/03/2023.	585,00
03/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAL DO CURSO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SAÍDA AS 04:00H DE 13/03/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 14/03/2023.		585,00
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2023 ALICE DE FATIMA VIEIRA - 14411			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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