| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE APOLICE ANEXA. | 480,11 | 480,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE APOLICE ANEXA. | 480,11 | ||
| 03/03/2023 | DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE APOLICE ANEXA. | 480,11 | ||
| 13/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2023 GENTE SEGURADORA S/A - 17921 | 480,11 | ||
| TOTAL | 480,11 | 480,11 | 480,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
