| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Recapagem de Pneu Motoniveladora 1400x24 - 20 lonas | 1.730,00 | 3.460,00 |
| 4.00 | Recapagem de Pneu Motoniveladora 1400x24 - 16 lonas | 1.730,00 | 6.920,00 |
| 6.00 | Recapagem de Pneu Caminhão 275/80R22.5 borrachudo Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023. | 750,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | Recapagem de Pneu Motoniveladora 1400x24 - 20 lonas Recapagem de Pneu Motoniveladora 1400x24 - 16 lonas Recapagem de Pneu Caminhão 275/80R22.5 borrachudo Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023. | 14.880,00 | ||
| 09/01/2023 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023. | 14.880,00 | ||
| 07/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2023 GUERRA PNEUS LTDA - 16017 | 7.960,00 | ||
| 07/02/2023 | Anulação | -6.920,00 | ||
| 02/03/2023 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023. | 1.730,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2023 GUERRA PNEUS LTDA - 16017 | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 14.880,00 | 9.690,00 | 9.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.190,00 | |||
