Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recapagem de Pneu Motoniveladora 1400x24 - 20 lonas |
1.730,00 |
3.460,00 |
| 4.00 |
Recapagem de Pneu Motoniveladora 1400x24 - 16 lonas |
1.730,00 |
6.920,00 |
| 6.00 |
Recapagem de Pneu Caminhão 275/80R22.5 borrachudo
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023. |
750,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
Recapagem de Pneu Motoniveladora 1400x24 - 20 lonas Recapagem de Pneu Motoniveladora 1400x24 - 16 lonas Recapagem de Pneu Caminhão 275/80R22.5 borrachudo
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023. |
14.880,00 |
|
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| 09/01/2023 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023.
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|
14.880,00 |
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| 07/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2023
GUERRA PNEUS LTDA - 16017 |
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7.960,00 |
| 07/02/2023 |
Anulação |
|
-6.920,00 |
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| 02/03/2023 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023.
|
|
1.730,00 |
|
| 07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2023
GUERRA PNEUS LTDA - 16017 |
|
|
1.730,00 |
| TOTAL |
14.880,00 |
9.690,00 |
9.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.190,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
