| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA |
| Número do empenho: | 1102 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 11971 | 1.242,70 | 1.242,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 11971 | 1.242,70 | ||
| 03/03/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 11971 | 1.242,70 | ||
| 04/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2023 CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA - 18978 | 1.242,70 | ||
| TOTAL | 1.242,70 | 1.242,70 | 1.242,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
