Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GRAEFF & SCHMIDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1104 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
BOTINAS BASPAN N° 36,37,40,41 E 42
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 933. |
139,90 |
1.259,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
BOTINAS BASPAN N° 36,37,40,41 E 42
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 933. |
1.259,10 |
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| 03/03/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 933.
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1.259,10 |
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| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2023
GRAEFF & SCHMIDT LTDA - 16042 |
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1.259,10 |
| TOTAL |
1.259,10 |
1.259,10 |
1.259,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
