| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF.PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. | 0,00 | 1.559,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF.PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. | 1.559,51 | ||
| 03/03/2023 | REF.PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. | 1.559,51 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 1.559,51 | ||
| TOTAL | 1.559,51 | 1.559,51 | 1.559,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
