Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1111 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF.PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. |
0,00 |
698,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF.PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. |
698,63 |
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| 03/03/2023 |
REF.PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. |
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698,63 |
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| 20/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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698,63 |
| TOTAL |
698,63 |
698,63 |
698,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
