| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EDUCATIVO DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 60741. | 622,19 | 622,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | MATERIAL EDUCATIVO DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 60741. | 622,19 | ||
| 03/03/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 60741. | 622,19 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2023 MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 | 622,19 | ||
| TOTAL | 622,19 | 622,19 | 622,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
