Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1138 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO 5 CM |
43,90 |
87,80 |
| 4.00 |
ELETRODO AUTOADESIVO 5 X 10 CM |
43,90 |
175,60 |
| 1.00 |
STIM CARE S/ RACK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
990,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO 5 CM ELETRODO AUTOADESIVO 5 X 10 CM STIM CARE S/ RACK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1.253,40 |
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| 09/03/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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1.253,40 |
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| 17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2023
BIO CARE TECNOLOGIA - 14155 |
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1.253,40 |
| TOTAL |
1.253,40 |
1.253,40 |
1.253,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
