Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MASCARA 02 ADULTO
25,00
150,00
6.00
MASCARA 02 INFANTIL
25,00
150,00
6.00
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 ; 7,5; E 8,0
5,00
30,00
12.00
SONDA URETRAL N°12 C10
15,00
180,00
40.00
TALA EVA 30X8 - TALA EVA
12,00
480,00
20.00
TALA EVA 53X8
17,00
340,00
20.00
TALA EVA 63X9
21,00
420,00
20.00
TALA EVA 86X10
29,00
580,00
1.00
PINCA PROF MEDINA 24CM 5MM
510,00
510,00
1.00
PORA AGULHA 14CM
45,00
45,00
20.00
MANTA TERMICA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13871.
18,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
MASCARA 02 ADULTO MASCARA 02 INFANTIL TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 ; 7,5; E 8,0 SONDA URETRAL N°12 C10 TALA EVA 30X8 - TALA EVA TALA EVA 53X8 TALA EVA 63X9 TALA EVA 86X10 PINCA PROF MEDINA 24CM 5MM PORA AGULHA 14CM MANTA TERMICA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13871.
3.245,00
09/03/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13871.
3.245,00
17/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2023
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
3.245,00
TOTAL
3.245,00
3.245,00
3.245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
