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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1147	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneu radial 175/70 R14, índice de carga mínimo 88T para veículo. Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: Ford Fócus Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IUV 1383, CFE DANFE ANEXA.	470,00	1.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	Pneu radial 175/70 R14, índice de carga mínimo 88T para veículo. Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: Ford Fócus Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IUV 1383, CFE DANFE ANEXA.	1.880,00
09/03/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IUV 1383, CFE DANFE ANEXA.		1.880,00
24/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2023 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 17328			1.880,00
TOTAL		1.880,00	1.880,00	1.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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