Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, LEVAR VAN SPRINTER REALIZAR CONSERTO - SAÍDA AS 11:00H DE 17/03/2023 E RETORNO AS 17:00H DE 17/03/2023.
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, LEVAR VAN SPRINTER REALIZAR CONSERTO - SAÍDA AS 11:00H DE 17/03/2023 E RETORNO AS 17:00H DE 17/03/2023.
195,00
13/03/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, LEVAR VAN SPRINTER REALIZAR CONSERTO - SAÍDA AS 11:00H DE 17/03/2023 E RETORNO AS 17:00H DE 17/03/2023.
195,00
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2023
TOMAS DREBES - 1460
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
