| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TOMAS DREBES |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, LEVAR VAN SPRINTER REALIZAR CONSERTO - SAÍDA AS 11:00H DE 17/03/2023 E RETORNO AS 17:00H DE 17/03/2023. | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, LEVAR VAN SPRINTER REALIZAR CONSERTO - SAÍDA AS 11:00H DE 17/03/2023 E RETORNO AS 17:00H DE 17/03/2023. | 195,00 | ||
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA, LEVAR VAN SPRINTER REALIZAR CONSERTO - SAÍDA AS 11:00H DE 17/03/2023 E RETORNO AS 17:00H DE 17/03/2023. | 195,00 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2023 TOMAS DREBES - 1460 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
