Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VERIDIANE DE SOUZA 0149830700 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1161 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROJETO MULHER DA REVISTA É FATO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CFE DANFE 045736051. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2023 |
PROJETO MULHER DA REVISTA É FATO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CFE DANFE 045736051. |
500,00 |
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| 13/03/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CFE DANFE 045736051.
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500,00 |
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| 21/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2023
VERIDIANE DE SOUZA 0149830700 - 18885 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
