| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 12.5/80-18 para uso dianteiro em retroescavadeira. Nº de lonas 12. Classificação R-4. Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: RETROESCAVADEIRA JCB. | 2.890,00 | 11.560,00 |
| 8.00 | PNEU 245/70 R 16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO113. Desenho da banda de rodagem sem especificação especial. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyer, Bridgestone ou qualidade superior. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO 051/2022. | 920,00 | 7.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Pneu 12.5/80-18 para uso dianteiro em retroescavadeira. Nº de lonas 12. Classificação R-4. Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: RETROESCAVADEIRA JCB. PNEU 245/70 R 16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO113. Desenho da banda de rodagem sem especificação especial. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyer, Bridgestone ou qualidade superior. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO 051/2022. | 18.920,00 | ||
| 22/03/2023 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -7.360,00 | ||
| 24/03/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO 051/2022. | 11.560,00 | ||
| 24/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2023 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 17328 | 11.560,00 | ||
| TOTAL | 11.560,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
