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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1169 Data de lançamento: 13/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu 12.5/80-18 para uso dianteiro em retroescavadeira. Nº de lonas 12. Classificação R-4. Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: RETROESCAVADEIRA JCB. 2.890,00 11.560,00
8.00 PNEU 245/70 R 16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO113. Desenho da banda de rodagem sem especificação especial. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyer, Bridgestone ou qualidade superior. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO 051/2022. 920,00 7.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2023 Pneu 12.5/80-18 para uso dianteiro em retroescavadeira. Nº de lonas 12. Classificação R-4. Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: RETROESCAVADEIRA JCB. PNEU 245/70 R 16, ÍNDICE DE CARGA MINIMO113. Desenho da banda de rodagem sem especificação especial. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyer, Bridgestone ou qualidade superior. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO 051/2022. 18.920,00
22/03/2023 ANULAÇÃO DE EMPENHO -7.360,00
24/03/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO 051/2022. 11.560,00
24/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2023 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 17328 11.560,00
TOTAL 11.560,00 11.560,00 11.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.