Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NAO ALVEOLAR
15,94
15,94
1.00
FILTRO DE OLEO
91,05
91,05
1.00
FILTRO DE AR
177,53
177,53
1.00
FILTRO DE AR COND
84,56
84,56
4.00
ÓLEO MOTOR 0W20
88,10
352,40
1.00
LIMPEZA SIT INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
PANO LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
64,63
64,63
2.00
FLUIDO DOT A LV 200 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISAÕ VEÍCULO PLACA JBN 9J31, CFE DANFE ANEXA.
32,71
65,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE AR COND ÓLEO MOTOR 0W20 LIMPEZA SIT INJEÇÃO PANO LIMPEZA KIT LUBRIFICAÇÃO FLUIDO DOT A LV 200 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISAÕ VEÍCULO PLACA JBN 9J31, CFE DANFE ANEXA.
1.002,51
13/03/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISAÕ VEÍCULO PLACA JBN 9J31, CFE DANFE ANEXA.
1.002,51
04/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2023
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228
1.002,51
TOTAL
1.002,51
1.002,51
1.002,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
