| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS 205/60 R16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA JBG 3G30, CFE DANFE ANEXA. | 409,00 | 1.636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | PNEUS 205/60 R16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA JBG 3G30, CFE DANFE ANEXA. | 1.636,00 | ||
| 20/04/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA JBG 3G30, CFE DANFE ANEXA. | 1.636,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2023 BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938 | 1.636,00 | ||
| TOTAL | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
