Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOACIR ANTONIO SCHWERZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CFE NF 218. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2023 |
CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CFE NF 218. |
500,00 |
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| 13/03/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CFE NF 218.
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500,00 |
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| 23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2023
JOACIR ANTONIO SCHWERZ - 19225 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
