Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. |
2.349,62 |
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| 13/03/2023 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. |
|
2.349,62 |
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| 13/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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3,18 |
| 13/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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10,43 |
| 13/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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34,26 |
| 13/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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86,71 |
| 13/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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259,73 |
| 23/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.955,31 |
| TOTAL |
2.349,62 |
2.349,62 |
2.349,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
