| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. | 0,00 | 220,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. | 220,63 | ||
| 13/03/2023 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2023. | 220,63 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 1187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,63 | ||
| TOTAL | 220,63 | 220,63 | 220,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
