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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GERSON PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1191	Data de lançamento:	17/03/2023
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 31/03/2023.	780,00	4.290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 31/03/2023.	4.290,00
17/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 31/03/2023.		4.290,00
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2023 GERSON PEREIRA - 18812			4.290,00
TOTAL		4.290,00	4.290,00	4.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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