Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 31/03/2023.(COMPLEMENTO EMPENHO 1191)
52,00
286,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 31/03/2023.(COMPLEMENTO EMPENHO 1191)
286,00
17/03/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 31/03/2023.(COMPLEMENTO EMPENHO 1191)
286,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2023
GERSON PEREIRA - 18812
286,00
TOTAL
286,00
286,00
286,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
