Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020
Dados do Empenho
Número do empenho:
1194
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FONTE ATF 200W
76,00
304,00
2.00
MÉMORIA DDR3 8 GB
170,00
340,00
2.00
MEMORIADDR4 8GB
225,00
450,00
2.00
ROTEADORES 1200 MPS
325,00
650,00
4.00
SSD 240GB
220,00
880,00
4.00
ESTABELIZADOR 500 VA
280,00
1.120,00
2.00
SWITCH 8 PORTAS GIGA TP
210,00
420,00
6.00
TECLADO USB
42,00
252,00
6.00
MOUSE USB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 045903126.
20,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
FONTE ATF 200W MÉMORIA DDR3 8 GB MEMORIADDR4 8GB ROTEADORES 1200 MPS SSD 240GB ESTABELIZADOR 500 VA SWITCH 8 PORTAS GIGA TP TECLADO USB MOUSE USB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 045903126.
4.536,00
23/03/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 045903126.
4.536,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2023
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 - 19408
4.536,00
TOTAL
4.536,00
4.536,00
4.536,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
