Nome do Credor: MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1196
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
329,82
329,82
1.00
FILTRO SEPARADOR ÁGUA
101,80
101,80
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
211,20
211,20
1.00
FILTRO DO LUBRIFICANTES
157,36
157,36
2.00
FILTRO AR CONDICIONADO
49,40
98,80
1.00
ÓLEO 75W80
1.055,71
1.055,71
0.50
ÓLEO 15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA MULLER MR 406, CFE DANFE ANEXA.
671,84
335,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
FILTRO TRANSMISSÃO FILTRO SEPARADOR ÁGUA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DO LUBRIFICANTES FILTRO AR CONDICIONADO ÓLEO 75W80 ÓLEO 15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA MULLER MR 406, CFE DANFE ANEXA.
2.290,61
23/03/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA MULLER MR 406, CFE DANFE ANEXA.
2.290,61
18/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2023
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS - 19504
2.290,61
TOTAL
2.290,61
2.290,61
2.290,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
