Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.80 |
gasolina aditivada |
4,68 |
340,71 |
| 496.60 |
diesel S10 - diesel S10 |
6,68 |
3.317,28 |
| 516.06 |
diesel s500
Finalidade: aquisição de combustível cfe pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
6,53 |
3.369,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
gasolina aditivada diesel S10 - diesel S10 diesel s500
Finalidade: aquisição de combustível cfe pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
7.027,83 |
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| 02/01/2023 |
aquisição de combustível cfe pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
|
7.027,83 |
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| 10/01/2023 |
Anulação |
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-7.027,83 |
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| 10/01/2023 |
Anulação |
-7.027,83 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
