| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 120 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. | 0,00 | 7.534,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. | 7.534,91 | ||
| 09/01/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. | 7.534,91 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 626,39 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 2.915,55 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 1.585,08 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 120/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.407,89 | ||
| TOTAL | 7.534,91 | 7.534,91 | 7.534,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
