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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LINDOMAR KUHN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1200	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ABRACADEIRA 202X3,7MM	0,50	5,00
20.00	ABRACADEIRA NYLON FRONTEC F7028 283X4,8MM	0,70	14,00
12.00	ABRACADEIRA NYON 398MM FRONTEC F7040 PC	2,80	33,60
1.00	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 70X89 FAB	15,00	15,00
12.00	ARRUELA 3/8	0,65	7,80
16.00	ARRUELA 8MM	0,55	8,80
1.00	CAIBRO	70,00	70,00
2.00	CINTA BORRACHA TAMQUE 112,113 REI 23218	60,00	120,00
15.00	CINTA PLASTICA PEQUENA - CINTA PLASTICA PEQUENA	0,55	8,25
2.00	COTOVELO 6MM	26,00	52,00
2.00	COTOVELO 8MM 1/	15,00	30,00
4.00	DISCO CORTE 9"	13,00	52,00
2.00	EMENDA 12M METALICA	34,00	68,00
2.00	EMENDA 6MM METAL	24,00	48,00
1.00	EMENDA 6X8	16,00	16,00
15.00	FAIXA REFLETIVA 3M	8,00	120,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA TECFIL PSD 460/1	85,00	85,00
1.00	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MBB OM366 MANN W1168/5	80,00	80,00
4.00	GRAMPOS 3/4X82X440	84,00	336,00
8.00	GRAMPOS 3/4X82X480	95,00	760,00
4.00	INCERTI	1,60	6,40
2.00	MANG. 6MM	12,00	24,00
2.50	MANGUEIRA 12M	18,00	45,00
5.00	MANGUEIRA 8MM	15,00	75,00
2.00	METACIL	2,00	4,00
4.00	NIPEL	1,50	6,00
8.00	OLEO GL 5 90 LUBRAX	38,47	307,76
16.00	OLEO MOBIL DELVAC POWER MX	28,99	463,84
2.00	PARABARRO	85,00	170,00
12.00	PARAFUSO 8X60	4,65	55,80
16.00	PARAFUSO SUBERBO C/ ARRUELA	2,55	40,80
4.00	PARALAMA EMVOLVENTE REFORCADO - PARALAMA EMVOLVENTE REFORCADO	220,00	880,00
24.00	PORCA DUPLA 3/4	6,00	144,00
2.00	REGUA PRALAMA TRAS	31,50	63,00
8.00	SUPORTE PARALAMA	60,00	480,00
1.00	TE SAIDA 8X6	16,00	16,00
1.00	C TAK 1/4	204,00	204,00
1.00	TOMADA FORCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IJB 8B55, CFE DANFE 245.	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	ABRACADEIRA 202X3,7MM ABRACADEIRA NYLON FRONTEC F7028 283X4,8MM ABRACADEIRA NYON 398MM FRONTEC F7040 PC ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 70X89 FAB ARRUELA 3/8 ARRUELA 8MM CAIBRO CINTA BORRACHA TAMQUE 112,113 REI 23218 CINTA PLASTICA PEQUENA - CINTA PLASTICA PEQUENA COTOVELO 6MM COTOVELO 8MM 1/ DISCO CORTE 9" EMENDA 12M METALICA EMENDA 6MM METAL EMENDA 6X8 FAIXA REFLETIVA 3M FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA TECFIL PSD 460/1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MBB OM366 MANN W1168/5 GRAMPOS 3/4X82X440 GRAMPOS 3/4X82X480 INCERTI MANG. 6MM MANGUEIRA 12M MANGUEIRA 8MM METACIL NIPEL OLEO GL 5 90 LUBRAX OLEO MOBIL DELVAC POWER MX PARABARRO PARAFUSO 8X60 PARAFUSO SUBERBO C/ ARRUELA PARALAMA EMVOLVENTE REFORCADO - PARALAMA EMVOLVENTE REFORCADO PORCA DUPLA 3/4 REGUA PRALAMA TRAS SUPORTE PARALAMA TE SAIDA 8X6 C TAK 1/4 TOMADA FORCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IJB 8B55, CFE DANFE 245.	7.015,05
23/03/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IJB 8B55, CFE DANFE 245.		7.015,05
28/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2023 LINDOMAR KUHN - ME - 17149			7.015,05
TOTAL		7.015,05	7.015,05	7.015,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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