| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | REQUISIÇÃO DE EXAMES | 0,15 | 295,00 |
| 2000.00 | ATESTADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 12150. | 0,15 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | REQUISIÇÃO DE EXAMES ATESTADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 12150. | 590,00 | ||
| 23/03/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 12150. | 590,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2023 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
