Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1280	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.	0,00	4.695,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.	4.695,19
23/03/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.		4.695,19
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			34,92
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			69,38
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			287,49
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			688,20
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			880,80
29/03/2023	Pagamento de Empenho 1280/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.734,40
TOTAL		4.695,19	4.695,19	4.695,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/03/2023	34,92	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/03/2023	69,38	Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/03/2023	287,49	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/03/2023	688,20	Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/03/2023	880,80	Lançada
TOTAL		1.960,79

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