Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1295 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. |
0,00 |
4.860,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. |
4.860,04 |
|
|
| 23/03/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. |
|
4.860,04 |
|
| 28/04/2023 |
Estorno de liquidação na data. |
|
-4.860,04 |
|
| 28/04/2023 |
Estorno de liquidação na data. |
-4.860,04 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
