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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1338	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.	0,00	11.575,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.	11.575,60
23/03/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.		11.575,60
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			58,86
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			211,64
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			1.049,97
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			2.079,80
29/03/2023	Pagamento de Empenho 1338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.175,33
TOTAL		11.575,60	11.575,60	11.575,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/03/2023	58,86		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/03/2023	211,64		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/03/2023	1.049,97		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/03/2023	2.079,80		Lançada
TOTAL		3.400,27