| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1351 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. | 0,00 | 2.058,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. | 2.058,18 | ||
| 23/03/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. | 2.058,18 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 1351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.058,18 | ||
| TOTAL | 2.058,18 | 2.058,18 | 2.058,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
