Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. |
5.933,70 |
|
|
| 23/03/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. |
|
5.933,70 |
|
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
|
|
29,67 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
|
|
112,40 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
|
|
529,63 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
|
|
656,89 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
|
|
1.471,93 |
| 29/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1355/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.133,18 |
| TOTAL |
5.933,70 |
5.933,70 |
5.933,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
