Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. |
5.844,72 |
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| 23/03/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023. |
|
5.844,72 |
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| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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24,64 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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278,76 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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299,64 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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783,75 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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811,17 |
| 23/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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982,20 |
| 29/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.664,56 |
| TOTAL |
5.844,72 |
5.844,72 |
5.844,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
