Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1371 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE ANEXA( COMPLEMEENTO EMPENHO 1210) |
0,75 |
|
|
| 23/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE ANEXA( COMPLEMEENTO EMPENHO 1210)
|
|
0,75 |
|
| 04/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2023
VLT BAZAR LTDA - 17993 |
|
|
0,75 |
| TOTAL |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
