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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1388	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 01/04/2023 - COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE DATA DE RETORNO.	1.008,00	1.008,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 01/04/2023 - COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE DATA DE RETORNO.	1.008,00
23/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS SAÍDA AS 09:00H DE 26/03/2023 E RETRONO AS 21:00H DE 01/04/2023 - COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE DATA DE RETORNO.		1.008,00
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2023 GEDER FOLLMER - 613			1.008,00
TOTAL		1.008,00	1.008,00	1.008,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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