Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
140 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
0,00 |
3.106,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
3.106,55 |
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| 09/01/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
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3.106,55 |
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| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.106,55 |
| TOTAL |
3.106,55 |
3.106,55 |
3.106,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
