| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 960. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 960. | 1.200,00 | ||
| 23/03/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 960. | 1.200,00 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2023 CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
