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Exercício: 2023
Nome do Credor: PES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1412	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REDE DE CAMPO FIO 04 DE NYLON	599,00	599,00
1.00	BOMBA VOLLO DUPLA ACAO	38,00	38,00
1.00	REDE DE FUTSAL FIO 2 DE NYLON	219,00	219,00
10.00	MEIAO FUTEBOL PENALTY JUVENIL	22,00	220,00
3.00	BOLA DALPONTE NITRO CAMPO/SOCIETY/FUTSAL	149,00	447,00
20.00	MEIA FUTEBOL KANXA AMADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 868.	22,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	REDE DE CAMPO FIO 04 DE NYLON BOMBA VOLLO DUPLA ACAO REDE DE FUTSAL FIO 2 DE NYLON MEIAO FUTEBOL PENALTY JUVENIL BOLA DALPONTE NITRO CAMPO/SOCIETY/FUTSAL MEIA FUTEBOL KANXA AMADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 868.	1.963,00
23/03/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 868.		1.963,00
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2023 PES & CIA LTDA - 17207			1.963,00
TOTAL		1.963,00	1.963,00	1.963,00
SALDO A PAGAR				0,00