Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1416
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IEZ 1354 ( RETENTOR, ROLAMENTO)
140,40
140,40
1.00
PEÇAS DIVERSAS INM 6733 ( GAXETA,RASPADOR, ANEL)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IEZ 1354 E INM 6733, CFE NF ANEXA.
218,00
218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
PEÇAS DIVERSAS IEZ 1354 ( RETENTOR, ROLAMENTO) PEÇAS DIVERSAS INM 6733 ( GAXETA,RASPADOR, ANEL)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IEZ 1354 E INM 6733, CFE NF ANEXA.
358,40
23/03/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IEZ 1354 E INM 6733, CFE NF ANEXA.
358,40
05/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2023
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
358,40
TOTAL
358,40
358,40
358,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
