Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1427 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PURIFICADOR DE ÁGUA K 515
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA K 515, CFE DANFE ANEXA. |
1.984,00 |
1.984,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
PURIFICADOR DE ÁGUA K 515
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA K 515, CFE DANFE ANEXA. |
1.984,00 |
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| 23/03/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA K 515, CFE DANFE ANEXA.
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1.984,00 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2023
SERGIO GIRARDI - 16013 |
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1.984,00 |
| TOTAL |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
