Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUL MINERADORA DE PEDRA BRITA E CASCALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
BASE GRADUADA |
40,00 |
8.000,00 |
| 100.00 |
BRITA 01 |
40,00 |
4.000,00 |
| 50.00 |
PEDRISCO |
40,00 |
2.000,00 |
| 39.87 |
PÓ DE BRITA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 051. |
40,00 |
1.594,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
BASE GRADUADA BRITA 01 PEDRISCO PÓ DE BRITA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 051. |
15.594,80 |
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| 23/03/2023 |
finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 051.
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15.594,80 |
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| 05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2023
SUL MINERADORA DE PEDRA BRITA E CASCALHO LTDA - 19040 |
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15.594,80 |
| TOTAL |
15.594,80 |
15.594,80 |
15.594,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
