| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1446 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FOLHA OFICIO A4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 141955. | 27,98 | 839,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | FOLHA OFICIO A4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 141955. | 839,40 | ||
| 23/03/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 141955. | 839,40 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2023 RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA - 18759 | 839,40 | ||
| TOTAL | 839,40 | 839,40 | 839,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
