Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1446 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
FOLHA OFICIO A4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 141955. |
27,98 |
839,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
FOLHA OFICIO A4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 141955. |
839,40 |
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| 23/03/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 141955.
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839,40 |
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| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2023
RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA - 18759 |
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839,40 |
| TOTAL |
839,40 |
839,40 |
839,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
