Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1449
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
ASPIRADOR NASAL
9,17
366,80
50.00
ALCCOOL 70% 50 ML
2,45
122,50
50.28
TOALHA UMEDECIDA PCT C/ 40 UNIDADES - TOALHA UMEDECIDA PCT C/ 40 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE ANEXA.
4,89
245,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
ASPIRADOR NASAL ALCCOOL 70% 50 ML TOALHA UMEDECIDA PCT C/ 40 UNIDADES - TOALHA UMEDECIDA PCT C/ 40 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE ANEXA.
735,19
23/03/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE ANEXA.
735,19
10/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2023
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18940
735,10
10/04/2023
Anulação
-0,09
10/04/2023
Anulação
-0,09
TOTAL
735,10
735,10
735,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
